| 01/12/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1222 del 30/09/2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – Ricovero Sig. Giunta Luigi - mese di Settembre 2017;Det. N.R.G. 676 del 22.11.2017 - N.S. 247
Liquidazione fattura n. 1222 del 30/09/2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – Ricovero Sig. Giunta Luigi - mese di Settembre 2017;
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Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la manutenzione ordinaria nell’impianto di pubblica illuminazione del centro abitato del Comune. Fattura n. 9/2015.Det. N.R.G. 698 del 24.11.2017 - N.S. 214
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la manutenzione ordinaria nell’impianto di pubblica illuminazione del centro abitato del Comune. Fattura n. 9/2015.
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Liquidazione competenze tecniche per i Servizi di ingegneria ed architettura attinenti alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e sDet. N.R.G. 686 del 22.11.2017 - N.S. 213
Liquidazione competenze tecniche per i Servizi di ingegneria ed architettura attinenti alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di ese
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’acquisto materiale e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle progettualità del servizio civico nei lavori di “Manutenzione veDet. N.R.G. 675 del 20.11.2017 - N.S. 208
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’acquisto materiale e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle progettualità del servizio civico nei lavori di “Manu
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ASP 4 Enna - Distretto Piazza Armerina/Agira - Medicina Legale - Turni di reperibilità Dicembre 17.ASP 4 Med. Legale - Turni Dicembre 17
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Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’acquisto materiale e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle progettualità del servizio civico nei lavori di “ManutenzioneDet. N.R.G. 674 del 20.11.2017 - N.S. 207
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’acquisto materiale e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle progettualità del servizio civico nei lavori di “Manu
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Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’intervento presso le aree a verde pubblico infestate dalla Processionaria del Pino e all’Euprottide affidato con O.S. n. 72 /2017. LiquidDet. N.R.G. 673 del 20.11.2017 - N.S. 206
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’intervento presso le aree a verde pubblico infestate dalla Processionaria del Pino e all’Euprottide affidato con O.S. n. 72 /2
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Conferimento rifiuti presso discarica di C.da Grotte S. Giorgio – Catania. Liquidazione alla sicula trasporti srl di Catania. Periodo : Mese di Settembre 2017;Det. N.R.G. 700 del 24.11.2017 - N.S. 200
Conferimento rifiuti presso discarica di C.da Grotte S. Giorgio – Catania. Liquidazione alla sicula trasporti srl di Catania. Periodo : Mese di Settembre 2017;
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Oggetto: Conferimento rifiuti presso discarica di C.da Grotte S. Giorgio – Catania. Liquidazione alla sicula trasporti srl di Catania. Periodo : Mese di Agosto 2017;Det. N.R.G. 699 del 24.11.2017 - N.S. 199
Conferimento rifiuti presso discarica di C.da Grotte S. Giorgio – Catania. Liquidazione alla sicula trasporti srl di Catania. Periodo : Mese di Agosto 2017;
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Redazione piano di sicurezza e prevenzione incendi del “Teatro Greco di Morgantina”. Liquidazione Ing. Filippo Giustra di Aidone.Det. N.R.G. 671 del 20.11.2017 - N.S. 198
Redazione piano di sicurezza e prevenzione incendi del “Teatro Greco di Morgantina”. Liquidazione Ing. Filippo Giustra di Aidone.
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Rizzo Giuseppe . Determina Dirigenziale n. 283/75 del 25/05/2017 ;Det. N.R.G. 670 del 20.11.2017 - N.S. 195
Liquidazione fattura alla ditta Rizzo Giuseppe . Determina Dirigenziale n. 283/75 del 25/05/2017 ;
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 17563 del 22.11.22017 alla Cooperativa Sociale “Alisea” , arl per il ricovero della Sig.ra Campoccia Franca, relativa al mese di Settembre 2017;Det. N.R.G. 680 del 22.11.2017 - N.S. 252
Liquidazione fattura n. 17563 del 22.11.22017 alla Cooperativa Sociale “Alisea” , arl per il ricovero della Sig.ra Campoccia Franca, relativa al mese di Settembre 2017;
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n.17626 del 31/10/2017 alla Cooperativa Sociale “ALISEA” arl per il ricovero della Sig.ra Schillirò Nunziata, relativa al mese di Ottobre 2017;Det. N.R.G. 694 del 24.11.2017 - N.S. 264
Liquidazione fattura n.17626 del 31/10/2017 alla Cooperativa Sociale “ALISEA” arl per il ricovero della Sig.ra Schillirò Nunziata, relativa al mese di Ottobre 2017;
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 17625 del 31/10/207 alla Cooperativa “ALISEA” arl per il ricovero della Sig.ra Di Bartolo Filippa, relativa al mese di Ottobre 2017;Det. N.R.G. 693 del 24.11.2017 - N.S. 263
Liquidazione fattura n. 17625 del 31/10/207 alla Cooperativa “ALISEA” arl per il ricovero della Sig.ra Di Bartolo Filippa, relativa al mese di Ottobre 2017;
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Oggetto: Liquidazione fattura n.17560 del 30/09/2017 alla Cooperativa Sociale “Alisea” arl per il ricovero della Sig.ra Schillirò Nunziata, relativa al mese di Settembre 2017;Det. N.R.G. 681 del 22.11.2017 - N.S. 253
Liquidazione fattura n.17560 del 30/09/2017 alla Cooperativa Sociale “Alisea” arl per il ricovero della Sig.ra Schillirò Nunziata, relativa al mese di Settembre 2017;
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Oggetto: Liquidazione fattura n. 17618 del 31/10/2017 alla Cooperativa Sociale “ALISEA .” arl per il ricovero del Sig. Drago Lorenzo, relativa al mese di Ottobre 2017;Det. N.R.G. 692 del 24.11.2017 - N.S. 262
Liquidazione fattura n. 17618 del 31/10/2017 alla Cooperativa Sociale “ALISEA .” arl per il ricovero del Sig. Drago Lorenzo, relativa al mese di Ottobre 2017;
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| 01/12/2017 |
Oggetto: Agevolazioni Sociali TARI alle utenze domestiche per l’anno 2017-Approvazione bando.Del. G.C. n. 213 del 29.11.2017
Agevolazioni Sociali TARI alle utenze domestiche per l’anno 2017-Approvazione bando.
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